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2024年的增值稅及附加在2025年1月退稅，處理分錄時需要區(qū)分增值稅和附加稅，同時考慮前期的賬務(wù)處理情況，以下是常見的分錄處理方式增值稅退稅分錄如果是出口退稅：收到稅務(wù)機關(guān)的退稅通知時：借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 如果是增值稅留抵退稅：確認可退還的留抵稅額時：借：應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 實際收到退稅款時：借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額如果是即征即退、先征后退等情況（屬于與日常經(jīng)營有關(guān)的政府補助）：計提應(yīng)收的增值稅返還：借：其他應(yīng)收款貸：其他收益——政府補助實際收到退稅款時：借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款附加稅退稅分錄通常附加稅是根據(jù)實際繳納的增值稅來計算繳納的，增值稅退稅后，可能會涉及附加稅的退回，分錄如下：沖減已計提的附加稅：借：稅金及附加（紅字）貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交城市維護建設(shè)稅（紅字）應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加（紅字）應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育附加（紅字）實際收到退稅款時：借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交城市維護建設(shè)稅應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育附加

2025-03-03

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老師，2024年的增值稅及附加，在1月退稅，分錄該怎么處理

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