之前我看她計提的時候就是這樣的 是不是計提錯了 所以才會這樣啊

應(yīng)該是少計提了個稅導(dǎo)致

平常計提工資的時候不用計提個稅對嗎

通常是發(fā)放時，計提個稅

那我要是按你剛剛說的借應(yīng)付職工薪酬 貸個稅 那個應(yīng)付職工薪酬不是又不對了

再補計提工資就可以了

那月底需要手動結(jié)轉(zhuǎn)的有哪些科目呢

計提折舊，攤銷費用，結(jié)轉(zhuǎn)損益

還有一種情況是對方開票過來 然后我付錢過去 然后對方又轉(zhuǎn)過來轉(zhuǎn)到出納備用金那里 這種情況就有應(yīng)收應(yīng)付的同一個客戶 有沒有關(guān)系啊

你好，這是沒有關(guān)系的

這種情況下我是用兩個科目來核算一個客戶可以嗎