請(qǐng)問老師，我是去年才開辦到企業(yè)，繳過倆年的金稅盤服務(wù)費(fèi)共760元，都已填的附表四的第一行了，這個(gè)月第一次繳增值稅，現(xiàn)在需要抵扣，也已在附表四第一行本期實(shí)際抵減里，現(xiàn)在主表一沒有帶出來，我填到23行，校驗(yàn)不過去，怎么辦，錯(cuò)在哪里，謝謝！

老師， 公司2022年度繳納附加稅的時(shí)候只是記了借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅，貸：銀行存款，沒有計(jì)提稅金及附加，我想在2023年12月的賬上做調(diào)整，你看一下我做的對(duì)嗎？

老師好，請(qǐng)教一個(gè)問題，我們公司23年第一季度交了1200元企業(yè)所得稅，第二～三季度虧損沒有交企業(yè)所得稅，四季度有盈利交了15000元企業(yè)所得稅，那么在22年的我怎么做計(jì)提所得稅分錄呢？平時(shí)我們沒有計(jì)提，準(zhǔn)備年底計(jì)提

請(qǐng)問老師，我們有一筆2023年第四季度的物業(yè)費(fèi)未付，當(dāng)時(shí)在籌建期，2024年一月才入的賬計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實(shí)際結(jié)算要比之前做的分錄金額少，現(xiàn)在要怎么做賬？

老師，我想問下23年第四季度當(dāng)時(shí)地方教育費(fèi)附加和建設(shè)稅賬上都各多做了1分錢，在24年第一季度的時(shí)候?yàn)榱似竭@個(gè)賬就補(bǔ)提了，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對(duì)了，我導(dǎo)出來的24年第一季度的利潤(rùn)表上稅金金額和賬上的稅金金額又不對(duì)了，差了一分錢