老師麻煩問一下，我單位是一家商貿(mào)企業(yè)，一般納稅人，供貨商給我開的發(fā)票，4箱贈品，零價位，我這樣怎么入庫，同一張發(fā)票其他品都是正常開的金額，謝謝老師
您好，如果該贈品有市場公允價值，可參照其公允價值入賬。例如，假設該贈品市場上同類產(chǎn)品售價為每箱 100 元（不含稅），則賬務處理為： 借：庫存商品 - 贈品 400 貸：營業(yè)外收入 400 也可以把這四箱贈品和其他購買的產(chǎn)品，用市價按比例分配一下成本，按分配后的成本入庫，都是可以的。
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老師好，請問我們是新成立的商貿(mào)企業(yè)，廠家給我們一批贈品，沒有發(fā)票，我們要怎么入賬？現(xiàn)在贈品正常銷售給客戶，客戶索要發(fā)票，我們應該怎么合理開票呢？沒有入庫發(fā)票可以正常開銷售發(fā)票嗎？請問具體應該怎么操作呢？麻煩老師詳細解答下。
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老師好！我司為一般納稅人，線上分銷供應商商品，商品無需入庫，收取傭金 假如：分銷A商品，分銷供貨價是53.9元，零售價是59元； 分銷流程如下：客戶線上直接下單---供應商發(fā)貨---7天后交易成功（客戶確認收貨） 確認收貨后資金流動如下：在確認收貨的當天零售價59元同步在我的賬戶一進一出，并且結算分銷傭金5.1元入賬同時支付平臺費用0.05元；（如圖所示） 發(fā)票開具流程：我直接以零售價開給客戶，供應商以供貨價開給我 請問這個賬務分錄流程該如何梳理？麻煩老師幫忙列一下分錄，謝謝啦?。?/p>
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麻煩問下老師，我單位是藥品批發(fā)企業(yè)，收到上游供貨商獎勵的一批藥品，這批藥品他該給我開票嗎？為啥他給我開了一張專票，又讓我給他開具紅字信息表，她說要給我開負數(shù)票，請問老師這樣操作對嗎？我感覺他時送的也得開票，既然開了，就不要再給開負數(shù)票了
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老師麻煩問一下，我單位是一般納稅人，收到一張個體戶開給我的普通發(fā)票，我入庫的時候是不是價稅合計一起做入庫單，不能和收到專票時只入含稅金額，謝謝老師
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老師好，麻煩問一下，我是商貿(mào)企業(yè)，主要是批發(fā)和零售，開發(fā)票時產(chǎn)品基本都加10%，但是有一款產(chǎn)品我的利潤比較高，往外開發(fā)票都能加到60%，這樣會不會稅務預警，謝謝老師
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綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查，怎么解決
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老師，有的會計在記賬憑證后面附件的時候，直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面，沒有票據(jù)粘貼單，有啥影響嗎？
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(判斷題）固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本，由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異，應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的？可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢？
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這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000，我看答案都沒看出來是哪里出來的，不應該是84300嗎
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6.28號給客人開的普通發(fā)票，今天他說開錯了要專票，這個怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
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老師這個第一條，為啥在機構所在地交？不是增值稅是地方稅，在當?shù)亟粏?？不是垮縣市還視同銷售嗎
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老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
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老師:增值稅納稅地點，有固定地點的企業(yè)，去外地，稅是不是交到當?shù)?，而不是機構所在地？
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1、個體電商矩陣形式，都是小店鋪，店鋪感覺分得太細了，入會計分錄太麻煩，能不能收入支出按總的一天一筆做掉？ 2、如果不細分，又涉及到各個店鋪的押金，營業(yè)款到?jīng)]到賬賬，平臺提現(xiàn)到個人，個人再轉到公款戶，感覺又分不清，特別苦惱。
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老師您說的太深了，我理解不了，這是我的發(fā)票明細
紅框是我在軟件里做的入庫單，因為是第一次遇到這種情況，我不知道我的入庫單寫0會不會提示錯誤
您好，你可以簡單的把收到的四箱贈品按市價入庫，借：庫存商品 （市價），貸：營業(yè)外收入
老師我安您教我的，重新做了憑證，麻煩老師幫我看一下，我做的對不對吧，謝謝老師
老師用最后一個圖片
您好，第二張圖片兩種情況都是正確的。
我明白了，謝謝老師
別客氣，祝工作愉快。