你好老師，我們是建筑行業(yè)，有一張材料專票未抵扣未入賬，是不是在稅務(wù)局里面點(diǎn)了已入賬標(biāo)識(shí)，別人就不能惡意紅沖，這個(gè)點(diǎn)了如果這兩個(gè)月還不想抵扣這張票可以吧
你好是的，你分析的是對(duì)的
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不用別的特殊賬務(wù)處理吧，如果下次想抵扣這張票在哪找呢老師
就是勾選系統(tǒng)里有的這個(gè)
那是不是選已入賬（企業(yè)所得稅前不扣除）老師
為什么企業(yè)所得稅不可以扣除
就是發(fā)票是去年底開進(jìn)來的，我財(cái)務(wù)軟件上入了賬，放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)里面，那我現(xiàn)在標(biāo)識(shí)這張票不抵扣，選企業(yè)所得稅稅可以扣除對(duì)吧老師
第一次遇到這情況不太懂
是可以扣除的這個(gè)情況
好謝謝老師
不客氣祝你工作順利
老師我不用特地做賬務(wù)處理吧，需要抵扣時(shí)候直接在電子稅務(wù)局 勾選就可以對(duì)吧
是的，然后你從待抵扣做到進(jìn)項(xiàng)稅就可以
好的感謝老師
不客氣，祝你工作順利