但是我現(xiàn)在賬上小規(guī)模增值稅是平的 但是12月期末結轉進項稅額的這個余額剛好是要退稅的這個增值稅 到底是哪里不對呢

你好，你要確認你退的稅到底是退的什么時候的？是小規(guī)模。的時候的還是一般納稅人的時候的？你如果沒有去更正之前的小規(guī)模的申報的話，那么他是不會退小規(guī)模的稅的。

沒更正 但是沖紅的是小規(guī)模時候1%的發(fā)票在一般納稅人又重新開了13的用進項稅額抵扣了，所以這咋弄

你好，那你實際上銀行有沒有收到稅務局給你退的錢

剛剛申請了

你好，你如果是剛剛申請的話，這個是針對你的進項退稅的，并不是針對你之前的小規(guī)模的業(yè)務。

那咋做賬務處理 現(xiàn)在年底結轉不平

你好，這個有進項稅額，留底是不用做平的呀，是正常的呀。

那退回來咋做啊

你好你到時候可以借，銀行存款，貸，應交稅費，應交增值稅進項稅額轉出。

好的 謝謝老師