人事離職之前發(fā)現(xiàn)有個(gè)一人社保8月份忘記做退工退保，給這個(gè)人多交了1個(gè)人一個(gè)月社保但是個(gè)人沒(méi)扣個(gè)人，11月申請(qǐng)退款，2月申請(qǐng)退款的錢(qián)到賬了，那么這收到的公司養(yǎng)老失業(yè)工傷醫(yī)療的退款合計(jì)2710.32分錄怎么做？借：銀行存款2710.32，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保1935 貸：其他應(yīng)收款-代扣社保 775.32，后面還要做啥分錄？
您好，沖減管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)社保，因?yàn)閱T工沒(méi)有工資了，不會(huì)在工資里扣的 借：管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)社保 -2710.32 貸：貸：應(yīng)付職工薪酬-社保-1935 貸：其他應(yīng)收款-代扣社保- 775.32
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一員工去年7月末離職，但是8月養(yǎng)老扣了一直未退回，當(dāng)時(shí)因?yàn)?月扣費(fèi)是計(jì)提入賬了的： 支付時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 計(jì)提社保分錄：借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬--社保 直到2023.01月養(yǎng)老退回公司部分和個(gè)人部分回來(lái)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么賬務(wù)處理啊，已經(jīng)跨年了。
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計(jì)提工資包括個(gè)人部分社保 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工資 386.4 貸應(yīng)付職工工資 —工資 386.4 計(jì)提單位社保 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—單位社保 772.8 貸應(yīng)付職工薪酬—單位社保 772.8 繳納單位部份與個(gè)人部份社保 借應(yīng)付職工薪酬—單位保險(xiǎn) 772.8 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 386.4 貸銀行存款 1159.2 發(fā)放工資代扣個(gè)人部分社保 借應(yīng)付職工薪酬—工資 386.4 貸其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 386.4 由于員工離職，公司多繳納的社保費(fèi)用，現(xiàn)醫(yī)保局退回這個(gè)員工的這筆 1159.2 的社保費(fèi)用，分別是單位 772.8，個(gè)人 386.4，收到這個(gè)退費(fèi)分錄怎么做呢，麻煩老師給列出具體分錄并附上金額
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計(jì)提工資包括個(gè)人部分社保 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工資 386.4 貸應(yīng)付職工工資 —工資 386.4 計(jì)提單位社保 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—單位社保 772.8 貸應(yīng)付職工薪酬—單位社保 772.8 繳納單位部份與個(gè)人部份社保 借應(yīng)付職工薪酬—單位保險(xiǎn) 772.8 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 386.4 貸銀行存款 1159.2 發(fā)放工資代扣個(gè)人部分社保 借應(yīng)付職工薪酬—工資 386.4 貸其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 386.4 由于員工離職，公司多繳納的社保費(fèi)用，現(xiàn)醫(yī)保局退回這個(gè)員工的這筆 1159.2 的社保費(fèi)用，分別是單位 772.8，個(gè)人 386.4，收到這個(gè)退費(fèi)分錄怎么做呢，麻煩老師給列出具體分錄并附上金額
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老師，員工要求退保社會(huì)保險(xiǎn)，財(cái)務(wù)工資表里忘記了，還是把個(gè)人部分的社保從工資中扣回，到賬銀行存款少發(fā)了，借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款-個(gè)人保險(xiǎn)，貸：銀行存款，需要怎么調(diào)賬？借：其他應(yīng)收款-個(gè)人保險(xiǎn) 貸：現(xiàn)金 是這樣調(diào)整嗎？
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人事離職之前發(fā)現(xiàn)有一個(gè)人社保忘記退出來(lái)了，然后多交了一個(gè)月社保，12月申請(qǐng)退款，2月申請(qǐng)的退款到賬了，那么這收到的公司+個(gè)人養(yǎng)老金失業(yè)金工傷醫(yī)療保險(xiǎn)的退款合計(jì)2710塊分錄怎么做？
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你好老師，咨詢(xún)一下，5月屬期欠稅10萬(wàn)，6月屬期的留抵稅額9萬(wàn)，申請(qǐng)抵欠5月增值稅，那5月的附加稅的依據(jù)是10萬(wàn)還是抵欠后的？
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固定資產(chǎn)救護(hù)車(chē)入賬原值包括 上牌費(fèi) 車(chē)輛購(gòu)置稅嗎
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這個(gè)逾期沒(méi)有辦理，有問(wèn)題嗎
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如果是和個(gè)體戶(hù)簽合同，乙方：城陽(yáng)區(qū)東順啟技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)中心（個(gè)體工商戶(hù)）【經(jīng)營(yíng)者：邵明法】 能這樣備注嗎？
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老師個(gè)人是經(jīng)銷(xiāo)藥的廠家業(yè)務(wù)員，替一個(gè)藥房給公司打款，現(xiàn)在藥房還錢(qián)給他，應(yīng)該怎么還藥房說(shuō)給他打到公司賬上，公司說(shuō)不能給他打款，第二種方法，藥房打給自家法人，法人在打給他，老師正確的操作是怎么做啊
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開(kāi)具發(fā)票金額282487.12，未開(kāi)票收入85841.58，增值稅報(bào)表這兩數(shù)分別填在第幾行
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老師你好 外貿(mào)公司出口貨物，從港口提箱裝貨的運(yùn)費(fèi)應(yīng)該去的什么發(fā)票
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負(fù)債類(lèi)科目應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款哪個(gè)科目掛賬大會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？
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老師一般納稅人企業(yè)所得稅是多少，分幾個(gè)檔次
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老師，一個(gè)個(gè)體戶(hù)營(yíng)業(yè)5年未做稅務(wù)登記，現(xiàn)在還要不要做稅務(wù)登記？
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不需要匯算清繳調(diào)增嗎
您好，不用，這是我們交了費(fèi)又退了，對(duì)損益沒(méi)?有影響，先記管理費(fèi)用，再?zèng)_管理費(fèi)用，一正一負(fù)為0
你看看這個(gè)分錄夠不？你說(shuō)的沖管理費(fèi)用是這樣嗎？還是別的？
您好，不對(duì)，其他應(yīng)付款也要沖到管理費(fèi)用，因?yàn)檫@位沒(méi)工沒(méi)有工資了，工資表里沒(méi)有他也不會(huì)計(jì)提他的工資。要把其他應(yīng)付款做平，
貸方做管理費(fèi)用775.32嗎
管理費(fèi)用不是只能借方嗎
您好，是管理費(fèi)用借方，不能寫(xiě)貸方，最下面那個(gè)科目，?為啥是未分配利潤(rùn)，這是跨年的調(diào)整嗎，那管理費(fèi)用也不能用，統(tǒng)一用未分配利潤(rùn)
社保繳納的是計(jì)提過(guò)的，社保繳費(fèi)也是交了，個(gè)人工資沒(méi)扣個(gè)人社保部分，應(yīng)該管理費(fèi)用的分錄和未分配利潤(rùn)分錄具體怎么做
去年八月計(jì)提和繳納的社保，今年二月退下來(lái)到賬的，當(dāng)然跨年
您好，好的，上面4個(gè)科目不動(dòng)，下面2個(gè)是 借：其他應(yīng)付款? 775.32 貸：未分配利潤(rùn)? ?2710.32
你看下是這樣的分錄嗎
您好，是的，我也是這樣寫(xiě)分錄的