不需要匯算清繳調(diào)增嗎

您好，不用，這是我們交了費又退了，對損益沒?有影響，先記管理費用，再沖管理費用，一正一負為0

你看看這個分錄夠不？你說的沖管理費用是這樣嗎？還是別的？

您好，不對，其他應(yīng)付款也要沖到管理費用，因為這位沒工沒有工資了，工資表里沒有他也不會計提他的工資。要把其他應(yīng)付款做平，

貸方做管理費用775.32嗎

管理費用不是只能借方嗎

您好，是管理費用借方，不能寫貸方，最下面那個科目，?為啥是未分配利潤，這是跨年的調(diào)整嗎，那管理費用也不能用，統(tǒng)一用未分配利潤

社保繳納的是計提過的，社保繳費也是交了，個人工資沒扣個人社保部分，應(yīng)該管理費用的分錄和未分配利潤分錄具體怎么做

去年八月計提和繳納的社保，今年二月退下來到賬的，當(dāng)然跨年

您好，好的，上面4個科目不動，下面2個是 借：其他應(yīng)付款? 775.32 貸：未分配利潤? ?2710.32

你看下是這樣的分錄嗎