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24年賬面暫估了20萬成本,25年3月份收到了成本發(fā)票20萬。賬務(wù)處理怎么做,24年做匯算清繳的時候注意什么

2025-02-16 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-16 17:21

您好,收到發(fā)票沖回暫估分錄,再按發(fā)票做分錄,匯繳沒有要注意的,這本來就能稅前扣除,按會計報表申報就行

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快賬用戶4285 追問 2025-02-16 17:24

24年之前賬面暫估了200萬成本,25年全年 利潤負數(shù)有300萬 我怎么做賬 有什么需要注意的嗎

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快賬用戶4285 追問 2025-02-16 17:25

這些暫估都是假暫估不合規(guī)的

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齊紅老師 解答 2025-02-16 17:27

您好,暫估在匯繳不來發(fā)票就調(diào)增 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

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快賬用戶4285 追問 2025-02-16 17:35

24年之前賬面暫估了200萬成本,25年全年 利潤負數(shù)有300萬 我可以直接沖減成本票嗎

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快賬用戶4285 追問 2025-02-16 17:35

24年之前賬面暫估了200萬成本,25年全年 利潤負數(shù)有300萬 我可以直接沖減暫估那

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齊紅老師 解答 2025-02-16 17:38

您好,可以的,虛的暫估可以沖,沖回損益科目用未分配利潤

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快賬用戶4285 追問 2025-02-16 17:40

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-02-16 17:44

?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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