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情況一：費(fèi)用歸屬明確假設(shè)這兩筆費(fèi)用都屬于 2025 年的業(yè)務(wù)支出：支付時(shí)： 2025 年支付第二筆 200 元時(shí)，借：預(yù)付賬款 200 貸：銀行存款 200 收到發(fā)票時(shí)：借：管理費(fèi)用等（根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)確定科目） 400 貸：預(yù)付賬款 200 銀行存款 200 情況二：費(fèi)用歸屬不同若 2024 年那筆費(fèi)用實(shí)際屬于 2024 年業(yè)務(wù)，2025 年這筆屬于 2025 年業(yè)務(wù)： 2024 年賬務(wù)追溯調(diào)整（通過 “以前年度損益調(diào)整” ）： 2025 年收到發(fā)票時(shí)，借：以前年度損益調(diào)整 200 貸：預(yù)付賬款（2024 年支付時(shí)掛賬科目） 200 借：利潤分配 - 未分配利潤 200 貸：以前年度損益調(diào)整 200 2025 年費(fèi)用處理：支付 2025 年那筆費(fèi)用時(shí)，借：預(yù)付賬款 200 貸：銀行存款 200 收到發(fā)票時(shí)，借：管理費(fèi)用等（根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)確定科目） 200 貸：預(yù)付賬款 200

2025-05-20

快賬用戶7417 追問 2025-02-12 09:27

比如這筆提前付款了，項(xiàng)目合同簽訂在5月份，能否將這筆費(fèi)用計(jì)入工程施當(dāng)中

齊紅老師解答 2025-02-12 09:28

你好，這是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的？如果是工程項(xiàng)目上的，沒有問題。

快賬用戶7417 追問 2025-02-12 09:30

2024.1月付款的，2024年5月簽訂項(xiàng)目的，發(fā)票開具日期為2024年3月30日，領(lǐng)導(dǎo)拿來發(fā)票日期為2025年1月，發(fā)票為手工發(fā)票

齊紅老師解答 2025-02-12 09:31

你好，根據(jù)使用部門來就可以的。你是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的做那個(gè)科目