是的，24年多計(jì)提了，匯繳清繳把多計(jì)提的 調(diào)增了

你好，借 未分配利潤(rùn) 500 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用500

好的，就是納稅調(diào)增500，賬上在做一筆這個(gè)分錄就可以了，對(duì)吧。如果是折舊多計(jì)提了，是不是也是匯算清繳調(diào)增 賬上在做一筆 借 未分配利潤(rùn)500 貸 累計(jì)折舊 500 一樣的處理方法

你好，是的，就是這樣子。

借 未分配利潤(rùn) 500 貸 累計(jì)折舊 500 還是 借 累計(jì)折舊500 貸 未分配利潤(rùn) 500

你好，你這樣理解，多計(jì)提的就沖，少計(jì)提的就補(bǔ)做計(jì)提就好了。

是不是就是把 借方的損益類科目 換成 未分配利潤(rùn) 就可以了

你好，是的，就是這樣子。

也就是 匯算清繳表上把 這個(gè)多得折舊費(fèi) 調(diào)增出去，賬上沖減未分配利潤(rùn) 就可以了 是這樣理解吧

你好，是的，就是這樣了。

老師，比如24年 多得 這筆 折舊 借 管理費(fèi)用 貸 累計(jì)折舊 25年 借 未分配利潤(rùn) 貸 累計(jì)折舊 這樣總的累計(jì)折舊 不就對(duì)不上了嗎 一直是貸方 多了一筆累計(jì)折舊

你好，是這樣子的，如果說本身有這個(gè)業(yè)務(wù)只是沒有發(fā)票的話，是會(huì)計(jì)上不需要調(diào)匯算清繳，不做稅前扣除就可以了。

如果本身就沒有這個(gè)業(yè)務(wù)，你做了憑證的話就要做紅字憑證沖減。

24年 借 管理費(fèi)用 500 貸 累計(jì)折舊 500 25年 借 未分配利潤(rùn) 500 貸 累計(jì)折舊 500 在 紅字 借 管理費(fèi)用 -500 貸 累計(jì)折舊 -500 這樣處理？

你好，你實(shí)際上有沒有這個(gè)固定資產(chǎn)？需不需要折舊？先確認(rèn)這一點(diǎn)。

有這資產(chǎn)，是2024年當(dāng)月的時(shí)候 折舊做了2筆一樣的，多做了一筆折舊。

你好，多做了一筆折舊，你做紅字沖減。

損益類的用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)替代

那就是 匯算清繳調(diào)增500 賬上在做一筆 借 未分配利潤(rùn) 500 貸 累計(jì)折舊 500？