老師你好，我想問一下 12月賬忘記對銀行余額了，有些往來掛了銀行存款了 ，現(xiàn)在是在一月份調(diào)整下，還是反結(jié)賬回去改？
直接反結(jié)賬調(diào)整就行
-
Q
老師，你好，出納8月收到的貨款我已入賬了，12月份又給了一張8月的貨款也入賬了，并登記在銀行存款日記賬本了，在對銀行對賬單時發(fā)現(xiàn)的，但是已經(jīng)登記在銀行存款日記賬了，因為是手工賬，是做一筆調(diào)賬沖調(diào)呢？還是在銀行存款日記賬上直接劃掉？哪個方法更合規(guī)些。
-
Q
老師請問下 有一筆貨款 2021年就付請了 發(fā)票也都開回來了 但是做賬的時候這一筆沒按銀行流水做賬 而是做了一筆向股東借款使得賬上的余額和銀行對賬單的余額對上 但賬上還掛著這筆 我現(xiàn)在想要把賬上的余額平掉 我應該怎么調(diào)整比較好？
-
Q
請問老師，上月我公司銀行存款與銀行對賬單余額相差2000塊，銀行賬單少了 公司日記賬多了 查了一下，銀行付款的電子回單一號才出來，30號公司付款的款項對方公司是收到了 ?，F(xiàn)在我編制好銀行存款余額調(diào)節(jié)表后，是不是我們的賬上余額按調(diào)節(jié)的來做?
-
Q
老師你好，我們之前過個往來是借：財務費用 貸：應收賬款 借：應收賬款 貸：銀行存款 我在前幾個月做成了借：財務費用 貸：銀行存款，現(xiàn)在想通過往來調(diào)整下，要怎么調(diào)
-
Q
想問下 現(xiàn)在有一筆費用沒回來票 是截止到去年9月的 當時掛往來。如果現(xiàn)在回來發(fā)票了 也不能反結(jié)賬調(diào)到去年9月 對吧 那我該如何調(diào)整
熱門問答 更多>
-
公司是銷方，給客戶提供了一批20萬的產(chǎn)品，現(xiàn)在因為產(chǎn)品的原因終止了合作，對方支付了10萬，現(xiàn)在要求開10萬元發(fā)票，應該怎么處理呢？
-
個體月開票額度是20萬，就是一個季度能開60萬的發(fā)票對嗎？但是一個季度超30萬就得交稅了是嗎
-
請問老師，出口企業(yè)，CIF價，簽訂合同金額是應該和報關單金額一致嗎，還是和發(fā)票金額一致
-
黃沙的稅收編碼是什么
-
老師，代理記賬公司之前做的賬，我要怎么做才能弄進我公司的財務系統(tǒng)呢？
-
外貿(mào)公司收到進項發(fā)票當月進項勾選了，所屬期是10月，次月申報退稅所屬期選的是自然月11月，這個進項發(fā)票稅額入賬的會計分錄是？
-
老師您好！請問已經(jīng)提完折舊的固定資產(chǎn)，增加原值，是在固定資產(chǎn)模塊變動單里，增加原值嗎？
-
老師，個人代開的砂石料發(fā)票，要交那些稅？
-
公司承擔員工的個稅，怎么做分錄，舉例
-
在沒有殘疾人的情況下，人數(shù)超過30人，殘保金大概是幾個點呢
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那我財務報表已經(jīng)提交了,要也要重新改對吧
是的，只更正申報報表就行
所得稅不需要動吧 平時不是先報財務報表才報企業(yè)所得稅的嗎還是
如果涉及到損益科目就得更正季度的所得稅預交
哦，那就是還有12.31的原材料票也可以補做進去了，當時沒做，不影響收入成本的
那個不需要的，直接在1月做就行
那不算跨年發(fā)票對吧
會計做賬是權責發(fā)生制，不影響成本費用就可以跨年
那改了以后，損益結(jié)轉(zhuǎn)也不需要動的了，
不影響損益科目就不結(jié)轉(zhuǎn)損益