老師，你好！請(qǐng)教一下：我們公司采購(gòu)一批貨物，收到一張專(zhuān)用發(fā)票，已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷(xiāo)售方銷(xiāo)售折讓?zhuān)@樣情況我已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)，該怎么處理呢？可以讓對(duì)方單獨(dú)開(kāi)具一張銷(xiāo)售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票，我拿來(lái)做賬嗎？

老師，我們有個(gè)項(xiàng)目，其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司，這家商貿(mào)公司并沒(méi)有給我們提供服務(wù)（提供貨物），去年發(fā)票開(kāi)給我們了，而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒(méi)付款，對(duì)方也一直沒(méi)有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了，工程款已經(jīng)結(jié)算清了，領(lǐng)導(dǎo)就想的，這家供應(yīng)商如果不要錢(qián)了，那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？或者，我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖？像這種情況，應(yīng)該要怎么處理比較合適？

老師我們公司從國(guó)內(nèi)A公司采購(gòu)了一批貨100噸，每噸10萬(wàn)元，A公司給我們開(kāi)具發(fā)票了，入庫(kù)時(shí)發(fā)票少了1噸，我們收到采購(gòu)發(fā)票時(shí)，借：庫(kù)存商品100萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）13萬(wàn)，貸：銀行存款113萬(wàn)，但是現(xiàn)在就是要沖紅，我們又做了抵扣，現(xiàn)在就是沖紅了，我們?cè)撛趺醋龇咒浤?，又怎么?9噸發(fā)票入賬呢，請(qǐng)老師寫(xiě)成相關(guān)分錄一下，謝謝

老師我請(qǐng)問(wèn)一下，我公司在2021年采購(gòu)了一批貨物，然后對(duì)方按照合同金額開(kāi)具的發(fā)票，但是實(shí)際有3萬(wàn)多貨物未到貨，但是這3萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額都已經(jīng)被我公司抵扣了銷(xiāo)售稅額?，F(xiàn)在我們雙方要調(diào)整賬面欠款，這個(gè)我們應(yīng)該怎么退發(fā)票呢？以前是紙質(zhì)的發(fā)票，現(xiàn)在是電子發(fā)票了。

老師我請(qǐng)問(wèn)一下，我公司在2021年采購(gòu)了一批貨物，然后對(duì)方按照合同金額開(kāi)具的發(fā)票，但是實(shí)際有3萬(wàn)多貨物未到貨，但是這3萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額都已經(jīng)被我公司抵扣了銷(xiāo)售稅額。現(xiàn)在我們雙方要調(diào)整賬面欠款，這個(gè)我們應(yīng)該怎么退發(fā)票呢？以前是紙質(zhì)的發(fā)票，現(xiàn)在是電子發(fā)票了。