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Q

你好，老師，出口退稅12月的發(fā)票原來退稅13%，現(xiàn)在只有9%，賬務(wù)上是不是把進項4個點做進項轉(zhuǎn)出做主營業(yè)務(wù)成本做到2025.1月賬務(wù)，12月發(fā)票差額做到一月賬務(wù)沒有問題吧，同時在1月增值稅申報表進項發(fā)票附表的進項發(fā)票轉(zhuǎn)出填寫轉(zhuǎn)出金額么？

2025-01-16 20:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-01-16 20:05

更合適的做法是將 4 個點的進項稅額轉(zhuǎn)出調(diào)整到 12 月賬務(wù)，以準確反映業(yè)務(wù)情況。若調(diào)整到 1 月，需在 1 月增值稅申報表進項發(fā)票附表的進項稅額轉(zhuǎn)出欄填寫轉(zhuǎn)出金額

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快賬用戶6932 追問 2025-01-16 22:36

但是12月增值稅稅報我沒做進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6932 追問 2025-01-16 22:36

直接放12月賬務(wù)不是很奇怪

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齊紅老師 解答 2025-01-17 07:23

那你就在一月做借主營業(yè)務(wù)成本貸進項轉(zhuǎn)出 然后在申報表里填寫進項轉(zhuǎn)出的金額

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更合適的做法是將 4 個點的進項稅額轉(zhuǎn)出調(diào)整到 12 月賬務(wù)，以準確反映業(yè)務(wù)情況。若調(diào)整到 1 月，需在 1 月增值稅申報表進項發(fā)票附表的進項稅額轉(zhuǎn)出欄填寫轉(zhuǎn)出金額
2025-01-16
你不需要填寫進項轉(zhuǎn)出的 退稅勾選并沒有抵扣
2024-05-10
同學(xué)你好，這種發(fā)票不需要讓銷售方作廢的，賬務(wù)處理正確，但是要先認證抵扣，再做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-01-07
你好不需要做進項轉(zhuǎn)出 在26到28欄還有35來填寫就可以。
2020-09-20
你好，你在本期做轉(zhuǎn)出就可以了。
2024-11-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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