老師，剛才那個問題那我現(xiàn)在是不是有3種做法，1，到柜臺上修改第一季的財務報表，第三第四季度的財務報表那兩個科目手動修改，最終全年財務報表期初數(shù)一致。第二種就是到柜臺修改第二季度的財務報表，把手動修改的變?yōu)樵瓉淼臄?shù)字，后期億期贏自動導入數(shù)據(jù)。第三，修改第二季度財務報表，沖紅之前利潤分配_未分配利潤那個分錄，重新用所得稅這個分錄，這樣報表勾稽關(guān)系就對應上了。

老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計提錯了 提到了財務費用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務報表和企業(yè)月報都改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 賬上也沒有計提 那我應該怎么辦

老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計提錯了 提到了財務費用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務報表和企業(yè)月報都改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 賬上也沒有計提 那我應該怎么辦

老師，我一個公司2022年財務報表填錯了，2021年的季度財務報表每個季度的未分配利潤都是負50多萬，但是在2021的匯算清繳就把未分配利潤調(diào)增到盈利50多萬了，那么我請教下老師，我現(xiàn)在更正2022年的財務報表未分配利潤這項的期初是填盈利50多萬還是負50多萬呢？就是期初余額是根據(jù)季報的財務報表還是匯算清繳的財務報表來填寫？

年末報表時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不對，未分配利潤期初減期末不等于凈利潤，往前看了一下從二季度開始就不對了，但是我是四季度才接的賬，之前的不知道錯在哪，應該怎么調(diào)？