老師請(qǐng)問(wèn)一下、我們個(gè)體工商戶(hù)在申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅、24年開(kāi)票勞務(wù)費(fèi)不含稅是115萬(wàn)、成本就是轉(zhuǎn)給工人工資、回來(lái)69萬(wàn)全部轉(zhuǎn)給工人了、還有46萬(wàn)沒(méi)回來(lái)。這個(gè)申報(bào)收入、成本、費(fèi)用就是一些銀行手續(xù)費(fèi)的該怎么申報(bào)不交稅呢？
你好，那你實(shí)際發(fā)生的成本是多少？不看支付出去的，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制。
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您好，老師，想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題。就是我們公司增值稅零申報(bào)，所得稅也是零申報(bào)，但是成本有做一點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去。個(gè)稅我們是如實(shí)申報(bào)的，一個(gè)月大概申報(bào)個(gè)稅工資二十多萬(wàn)。但是個(gè)稅的工資沒(méi)有做到企業(yè)所得稅去申報(bào)，一年下來(lái)已經(jīng)有一百來(lái)萬(wàn)的個(gè)稅工資了，但是收入是零申報(bào)。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個(gè)稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎？ 還有接下來(lái)有收入了，一個(gè)月五六十萬(wàn)這樣開(kāi)票，這樣突然增加那么多收入，會(huì)不會(huì)引起稅局稽查
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老師，我們是農(nóng)業(yè)種植公司小規(guī)模，免稅的，現(xiàn)在問(wèn)題是 ，這個(gè)公司沒(méi)有費(fèi)用票，每月發(fā)生點(diǎn)成本，領(lǐng)導(dǎo)給要了幾個(gè)農(nóng)民工身份證，我做了點(diǎn)人工費(fèi)，當(dāng)做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，老師關(guān)鍵是他和這些農(nóng)民工不熟悉，其實(shí)也沒(méi)有人工干活，我申報(bào)個(gè)稅嗎？老師，如果不申報(bào)的話(huà)，我怎么做成本，要是申報(bào)的話(huà)，沒(méi)有手機(jī)號(hào)嗎 ？怎么辦呢？不申報(bào)光做人工費(fèi)，也是不行呢。 原來(lái)做點(diǎn)庫(kù)存商品，結(jié)轉(zhuǎn)成成本，老師您說(shuō)那種穩(wěn)妥。
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園林綠化企業(yè)，有個(gè)項(xiàng)目只做勞務(wù)。2020年申報(bào)了農(nóng)民工工資120萬(wàn)，但是一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，也就沒(méi)有做收入，也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月開(kāi)票了19萬(wàn)，我結(jié)轉(zhuǎn)了15萬(wàn)成本（2020年申報(bào)的工資）。2021年7月開(kāi)票了9.5萬(wàn)，我結(jié)轉(zhuǎn)了7.9萬(wàn)的成本（2020年申報(bào)的工資）。2021年8月開(kāi)票了68萬(wàn)，我結(jié)轉(zhuǎn)了59萬(wàn)的成本（其中2020年申報(bào)的工資結(jié)轉(zhuǎn)了14萬(wàn)，28月當(dāng)月申報(bào)了45萬(wàn)的工資并發(fā)放了）。2021年9月開(kāi)票了19萬(wàn)，我結(jié)轉(zhuǎn)了15.8萬(wàn)的成本（其中2020年申報(bào)的工資結(jié)轉(zhuǎn)了5.8萬(wàn)，9月申報(bào)了10萬(wàn)的工資，也發(fā)放了）。10月申報(bào)并發(fā)放了16.7萬(wàn)工資，11月申報(bào)并發(fā)放了14.4萬(wàn)工資，12月申報(bào)了1.76萬(wàn)工資，10.11.12月都沒(méi)有收入，也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本。 稅務(wù)說(shuō)讓我提供90幾萬(wàn)的成本明細(xì)，我想問(wèn)老師，以上情況我存在哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，我應(yīng)該怎么給稅務(wù)解釋?zhuān)?/p>
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老師，甲方發(fā)的農(nóng)民工的專(zhuān)項(xiàng)戶(hù)的工資，我作為承包商可以申報(bào)個(gè)稅嗎？如果我這個(gè)月有100萬(wàn)的收入，那我是否可以申報(bào)一部分工資個(gè)稅，再開(kāi)一部分勞務(wù)費(fèi)來(lái)做成本，因?yàn)槲易约喝斯げ粔颍谕庹伊藙趧?wù)
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老師，你好！我們老板有個(gè)朋友，人家把活承包給我們勞務(wù)公司了，現(xiàn)在對(duì)方給我們轉(zhuǎn)入了一筆錢(qián)，給工地的工人發(fā)工資，因?yàn)閷?duì)方是個(gè)人，所以沒(méi)有給我們開(kāi)票，那么人家給我們轉(zhuǎn)入的錢(qián)是收入？我們公司給代發(fā)工資是作為公司的成本？這個(gè)個(gè)稅是由我們公司進(jìn)行申報(bào)？申報(bào)是按照工資薪金申報(bào)還是勞務(wù)所得申報(bào)呢？
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不都是9月交9月保險(xiǎn)嗎？月初交當(dāng)月的。還有9月交10月保險(xiǎn)的？
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老師這個(gè)題的分錄幫寫(xiě)下謝謝
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老師你好，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表，表五，左下角校驗(yàn)問(wèn)題出現(xiàn)黃色圈圈，請(qǐng)核實(shí)您公司是否為小微企業(yè)，紅色感嘆旁邊是0，這個(gè)不影響吧，是不是能直接申報(bào)
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之前我公司為A公司墊付線(xiàn)上平臺(tái)的充值費(fèi)，保證金，現(xiàn)在A公司將我公司墊付款的錢(qián)打回到我公司賬上并要求我們開(kāi)具發(fā)票，之前墊付給平臺(tái)的款項(xiàng)，平臺(tái)只是給我公司開(kāi)具的收據(jù)，現(xiàn)在我公司必須對(duì)A公司開(kāi)票嗎？現(xiàn)在A公司非要我公司對(duì)他們開(kāi)發(fā)票，因?yàn)樗麄円呀?jīng)將墊付的款全部打到我公司的公賬了，之前掛的全部是應(yīng)收
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老師，我昨天聽(tīng)押題卷老師講，用投資性房地產(chǎn)進(jìn)行債務(wù)重組和非貨交貨不一樣，非貨交換視同買(mǎi)賣(mài)做其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)，債務(wù)重組沖賬面 成本 公允，我怎么記得債務(wù)重組和非貨交貨都用其他業(yè)務(wù)收入，老師你看我是不是記混了，還是債務(wù)重組和非貨交貨固定資產(chǎn)是不是都要用固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目
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老師，我們公司2016年12月開(kāi)業(yè)，我查看了帶認(rèn)證勾選，未勾選認(rèn)證有2017年到2025年發(fā)票，總計(jì)10.5萬(wàn)。2025年的我可以不管，年底再說(shuō)，但是2017年到2024年之間的發(fā)票，幾乎都是高速公路通行費(fèi)。百分之3的普通發(fā)票，和13%的專(zhuān)票，我全部打印出來(lái)，勾選認(rèn)證，做費(fèi)用，抵扣企業(yè)所得稅稅可以嗎，或者我應(yīng)該怎么操作
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股東權(quán)益變動(dòng)表怎么編制，報(bào)表里每一個(gè)項(xiàng)目都是在哪里取數(shù)的
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發(fā)起人以自己名義定立合同的，公司成立，為什么是設(shè)立時(shí)的股東承擔(dān)而不是發(fā)起人
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老師，水路運(yùn)輸行業(yè)增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率平均多少呢？初創(chuàng)企業(yè)也大概多少呢？
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老師 小規(guī)模超過(guò)三十萬(wàn)是按照全額交還是超出部分交呢
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不算支付出去的、我們實(shí)際勞務(wù)費(fèi)成本就就是不含稅的115萬(wàn)、還有的46萬(wàn)沒(méi)收回來(lái)就沒(méi)發(fā)工資。
你好，你的收入和成本是一樣嗎？ 沒(méi)利潤(rùn)
那我收入是115、成本115了
你好，你不可能沒(méi)有利潤(rùn)吧？
剛才算了一下我們利潤(rùn)是10萬(wàn)
這個(gè)怎么少交個(gè)稅呢
毛利潤(rùn)嗎？如果是的話(huà)，那你的成本就是105。
我們把所得稅交完賺10wan
哦，那就是你的成本費(fèi)用一共加起來(lái)是105。
老師請(qǐng)問(wèn)一下費(fèi)用就是填寫(xiě)我之前交的增直稅和附加稅了
增值稅不包含在里面的 費(fèi)用是期間費(fèi)用。 你交納的附加稅是稅金及附加。
銷(xiāo)管財(cái)是嗎？
是的對(duì)的是的對(duì)的是的
好的老師
不用客氣，工作愉快。