老師，計提工資和社保的時候： 借：管理費用 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬 2000 發(fā)放： 借:應(yīng)付職工薪酬 2000 貸：銀行存款 1800 其他應(yīng)收款-個人收款200 這樣對不對？
你好，對的，就是這樣子做。
-
Q
我單位本月工資表中應(yīng)付工資20000元，扣職工個人部分社保費2000元，實發(fā)工資18000元。請問老師按以下分錄處理對嗎？ 計提工資時 借：管理（經(jīng)營）費用20000 貸：應(yīng)付職工薪酬20000 發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬20000 貸：銀行存款18000 其他應(yīng)收款2000 代個人實際繳納社保費時 借：其他應(yīng)收款2000 貸：銀行存款2000
-
Q
請問老師，社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
-
Q
老師，請幫我看一下以下分錄對不對？工資和社保計提時、借：管理費用-職工薪酬，貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資。借：管理費用-社保費，貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時、借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款-個人社保。借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保，一其他應(yīng)收款-個人社保，貸：銀存款。
-
Q
哪個計提支付分錄是對的？借:管理費用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ？
-
Q
老師好，請我這樣的分錄對不對？計提社保時：借：管理費用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 交納時：借：應(yīng)付職工薪酬-社保單位 其他應(yīng)收款--社保個人 貸：銀行存款 發(fā)放工資時，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應(yīng)該收款 這樣對嗎？
熱門問答 更多>
-
我是代理記賬公司會計，有2家企業(yè)沒有工資，可以0申報個稅嗎？會不會有什么影響
-
賬面上存在一個歷史遺留問題，固定資產(chǎn)折舊表里面有一條奧迪轎車A6L，是2018年2月買的，我看到之前會計的固定資產(chǎn)表是2021年才創(chuàng)建的。核對了31年申報的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)能對上。但是從他21年創(chuàng)建的這個表開始，就沒有再計提過這輛車的折舊，我在想當時是不是有什么政策可以折舊扣除？ 車原價330706.35元，21年1月累計折舊209447.36元，還剩121258.99元凈值一直掛著沒折舊了，這個車是不能折舊到凈值0的嗎？
-
老師幫我看看這張發(fā)票可以嗎
-
公司要注銷，賬上還欠法人和股東的款，賬上沒有資金可以歸還，這個要怎么處理
-
老師我給別的公司開了一批發(fā)票 稅收編碼就是勞務(wù) 但是對方非得要求開成金屬類 這種的我對我有啥影響不
-
老師跨年的發(fā)票工程發(fā)票能作廢嗎？作廢的話賬務(wù)如何處理？
-
你好老師，如果公司要賣房產(chǎn)跟土地，稅務(wù)系統(tǒng)漏了一個房產(chǎn)未錄系統(tǒng)，他轉(zhuǎn)讓開發(fā)票開的出來嗎 ，現(xiàn)在房管局系統(tǒng)跟稅務(wù)系統(tǒng)信息是想通的嗎？稅務(wù)局查得到這個未錄稅務(wù)系統(tǒng)的這個房產(chǎn)嗎
-
請問老師，小規(guī)模納稅人出口，不退說，開票開免稅還是視同內(nèi)銷呢
-
企業(yè)備案里面同時有一般納稅人資格認定和一般納稅人簡易征收認定。認定起止時間是一致的。這個是同時生效嗎？
-
我們公司需要購買一些國外的軟件和設(shè)備，這個有什么特別么？做賬和國內(nèi)采購有區(qū)別么？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
收回來那200，是個人支付的部分 現(xiàn)在在貸方，表示已經(jīng)收回來了？
這個是代表已經(jīng)扣下來了，然后你幫他交就可以了。
扣下來，就是收到了，對吧
你好，是的，就是這樣理解。
那這200是否要先計提？ 要計提的話，怎么體現(xiàn)？
你好，你做的時候，借管理費用，社保公司部分，其他應(yīng)收款社保個人部分。貸銀行存款
老師，計提工資和社保的時候： 借：管理費用—醫(yī)保公司 700 社保公司1100 其他應(yīng)收款200 貸：應(yīng)付職工薪酬 2000 發(fā)放或者購買時： 借:應(yīng)付職工薪酬 2000 貸：銀行存款 1800 其他應(yīng)收款-個人收款200 這樣？
你好對的，就是這樣子的。
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。