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涉及到上年度所得稅匯算清繳的稅款會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系對(duì)不起來(lái)嗎?

2025-01-09 13:17
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-09 13:18

一般情況下,涉及上年度所得稅匯算清繳的稅款會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系對(duì)不起來(lái),如補(bǔ)繳稅款時(shí)不影響當(dāng)年利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用,但會(huì)減少資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤(rùn)” 年初數(shù),退稅時(shí)若不調(diào)整以前年度利潤(rùn)表也會(huì)使勾稽關(guān)系出問(wèn)題。但企業(yè)若在匯算清繳后對(duì)報(bào)表正確調(diào)整,則可保持勾稽關(guān)系一致。

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快賬用戶5295 追問(wèn) 2025-01-09 13:20

怎么調(diào)整呢?

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-09 13:21

這個(gè)因?yàn)樽隽丝缒暾{(diào)整才勾稽不上 這個(gè)正常

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一般情況下,涉及上年度所得稅匯算清繳的稅款會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系對(duì)不起來(lái),如補(bǔ)繳稅款時(shí)不影響當(dāng)年利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用,但會(huì)減少資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤(rùn)” 年初數(shù),退稅時(shí)若不調(diào)整以前年度利潤(rùn)表也會(huì)使勾稽關(guān)系出問(wèn)題。但企業(yè)若在匯算清繳后對(duì)報(bào)表正確調(diào)整,則可保持勾稽關(guān)系一致。
2025-01-09
是的,下面度就沒(méi)有這個(gè)影響了
2022-06-11
你好,可以忽略的,不一致的可以忽略,你也可以修改期初未分配利潤(rùn)和應(yīng)交稅費(fèi)。
2024-02-02
如果補(bǔ)交的所得稅計(jì)入以前年度損益調(diào)整 會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B利潤(rùn)表凈利潤(rùn)
2020-09-25
你好是有以前年度損益調(diào)整科目嗎
2021-07-11
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