你好,2017年1月1日以后取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣沒(méi)有期限的要求了;如果你要認(rèn)證抵扣需要調(diào)整以前年度損益科目
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬(wàn),存貨增加額是303萬(wàn),成本費(fèi)用的金額是921萬(wàn),計(jì)稅金額是1025萬(wàn)減去303萬(wàn)等于722萬(wàn) 此金額722萬(wàn)與成本費(fèi)用921萬(wàn)存在199萬(wàn)差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬(wàn)中包括歸集到成本中的制造費(fèi)用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國(guó)家稅務(wù)總局令第43號(hào)文中講到的轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
不入庫(kù)的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
當(dāng)月購(gòu)買醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用能退嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買的監(jiān)控錄像機(jī)和硬盤24000元會(huì)計(jì)分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
醫(yī)療保險(xiǎn)需要買多少年
上個(gè)季度的免稅這個(gè)數(shù)據(jù)不小心改為0了,對(duì)公司有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)專票了,這個(gè)怎么做賬,用計(jì)提嗎?分錄怎么寫啊
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅如何做賬
如果不想調(diào)賬不認(rèn)證了直接做不抵扣勾選就可以了
我已經(jīng)認(rèn)證了,怎么調(diào)整分錄?如果抵扣,可以嗎?
我把當(dāng)時(shí)的分錄做的負(fù)數(shù),然后重新更改,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)–進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,這樣可以嗎?
如果有以前年度損益調(diào)整,該怎么做憑證?
你憑證當(dāng)時(shí)不是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了嗎?本期賬務(wù)處理沒(méi)做任何更正就認(rèn)證了嗎?
我這個(gè)月還沒(méi)報(bào)稅呢,我不會(huì)做憑證,所以問(wèn)問(wèn),該怎么修改?怎么做憑證
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
那之前的憑證,可以不用做負(fù)數(shù)了是吧?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額,還是可以抵扣的,對(duì)吧?我擔(dān)心,這個(gè)時(shí)間太長(zhǎng)了,稅務(wù)局那邊會(huì)不會(huì)報(bào)警啊?
我給你的建議是金額不大不要認(rèn)證了,直接做不抵扣勾選。
確實(shí)時(shí)間太久了,之前直接計(jì)入成本了 相當(dāng)于放棄抵扣了
那我已經(jīng)認(rèn)證了,怎么撤銷???
認(rèn)證了可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào),或者撤銷統(tǒng)計(jì)
那憑證呢?不用更改嗎?還需要做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的憑證嗎?怎么做?您受累教教我,謝謝 如果撤銷統(tǒng)計(jì),怎么操作,還真不太會(huì),17年的發(fā)票我認(rèn)證了6張,今年的業(yè)務(wù)認(rèn)證了兩張,怎么撤銷那六張發(fā)票?
你的憑證之前不是全部計(jì)入成本了嗎,憑證不用改,有個(gè)認(rèn)證撤銷統(tǒng)計(jì),撤銷后重新選擇不抵扣,或者認(rèn)證了就在申報(bào)表直接轉(zhuǎn)出兩種方式都可以