上月開票有誤，導(dǎo)致多開金額。本月申報上月增值稅時發(fā)現(xiàn)，可以調(diào)整申報表，按照實際的金額報稅嗎？如入賬主營業(yè)務(wù)收入是1500萬元，其中開票的1000萬，未開票收入開票500萬，發(fā)現(xiàn)多開100萬后調(diào)整上月收入為入賬1400萬元，其中開票900，未開票500，并蔣作廢從開的發(fā)票附上，可以按照做收入的1400萬申報增值稅嗎
你好，如果上月開票開錯了，上月沒有立即紅沖需要按照上月實際開票的金額申報
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老師，我是7月辦理的小變一般納稅人，但七月有開6月已申報未開票的收入，減按1%計稅的不含稅收入是1萬，稅金1000元。（7月有實現(xiàn)13%計稅的已開票不含稅收入10萬，稅金1.3萬，未開票收入額20萬。:)請問，上月已申報在本月開的票稅率1%的如何填增值稅申報表？
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查賬征收：例如某酒店是查賬征收，因為是外資企業(yè)，嚴格遵守稅法，開票收入和未開票收入都合并為收入額申報給稅務(wù)局。當月該酒店開票收入70萬，未開票收入30萬。準備次月申報營業(yè)額100萬，營業(yè)稅5萬。這時來一個客戶，問能不能多開一萬元。對于酒店來說，多開一萬元發(fā)票，把開票收入調(diào)整為71萬，未開票收入調(diào)整為29萬，稅交的都是一樣多，那就開唄。 疑問：這個客戶多開一萬元發(fā)票，當月該酒店開票收入70萬，未開票收入30萬。為什么可以把開票收入調(diào)整為71萬，未開票收入調(diào)整為29萬，我的理解應(yīng)該是客戶多開票的話，當月應(yīng)該是開票收入71萬，未開票收入30萬?？傆嫓蕚浯卧律陥鬆I業(yè)額101萬，營業(yè)稅50500元對吧？
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我們開的個普通發(fā)票是理財收益。在賬上不記營業(yè)收入,所以我們的利潤表上的營業(yè)收入金額和增值稅報表上永遠不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個錯，為了每月使得他們一致，導(dǎo)致了增值稅申報表的未開具發(fā)票填錯了可咋辦你說我現(xiàn)在更正報表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開具發(fā)票金額里100萬下個月開了100萬的發(fā)票.那我未開具發(fā)票金額里在填-100萬
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老師您好，我上月開了增值稅普通發(fā)票100萬并申報了增值稅，但是做賬時按照權(quán)責(zé)發(fā)生制并沒有確認100萬的收入，導(dǎo)致申報表上增值稅和所得稅申報金額不一致，這個有影響嗎？
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去年已入賬未開票收入是366元，今年6月財報收入累計1000元，今年6月申報去年未開票366元（變成今年6月增值稅申報表上本年累計收入1366元），7月開票500元，其中有100元屬于上述未開票收入366元其中的100元7月份開票了，那是不是要未開票收入做負數(shù)100元，本年申報累計收入為多少？是1366+500-100=1766元嗎
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老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù)，但是偶然接了一個異地建筑工程，開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票，金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎？
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2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030？怎么是1800？ 題意：應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值，所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧？算折舊時，應(yīng)該是（）賬面2838-30凈殘值）的
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問題1:老師，我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單，他那邊確認，他那邊給我開了5000元的負數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當時我們是做的借銷售費用，物料推廣費。借進項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下，現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做？
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第三道題，我哪里計算錯了。
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如果想要控制下稅負可以少報一部分未開票收入，留一部分本月在申報
但是賬上做的未開票收入金大，申報金額小可以嗎？總的收入金額與賬上一樣
就是我寫了說明把開錯票的收入按照實際的入賬了，后附了本月從開的發(fā)票
這說明也不可以的，系統(tǒng)申報會比對不符的
賬面上的未開票收入少入一點
我已經(jīng)申報了，現(xiàn)在去稅務(wù)局更正申報不會發(fā)款吧，這個月還沒有過申報期
那發(fā)票開錯了，導(dǎo)致利潤高了好多。要怎么辦
沒過申報期可以更正，不產(chǎn)生罰款
增值稅的問題我明白了謝謝老師
問問那發(fā)票開錯了，利潤比實際的高了好多，怎么辦。這個業(yè)務(wù)在12月導(dǎo)致24年的利潤高了
收入確認多了可以少確認 按照實際確認
不過會產(chǎn)生比對不符