你好,這個不能的,你預交了就應該填進去,其實你少認證一點進項這個才更好一點。
老師,我們是裝修公司,9月開票銷項為93019.81,進項有88406.64,上期留抵的有3315.18,9月應交增值稅1297.99。然后9月份異地預繳了增值稅1834.41,這個增值稅申報的時候怎么弄,是不是不用交稅了,還有536.42可以留下期抵扣這樣?
異地工程預繳后,拿到當?shù)氐挚郏O碌匿N項我再用材料和勞務的進項全部抵了,我就相當于在異地繳了稅,當?shù)鼐筒挥美U稅,這樣操作行不行,還是當?shù)剡€要納最低的稅負
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預繳稅款,在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣?要等下個月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個月開了一張異地項目的發(fā)票,這個月才申報繳納的異地預繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時,申報表里沒有附表四,已繳納的異地預繳稅款如何抵扣申報?
老師 請問免抵稅額這樣理解對嗎?就是內(nèi)銷收入的銷項大于進項稅額 需要繳增值稅 而出口退稅額可以用來抵扣這個增值稅 就是我不收這筆退稅款 同時也不繳增值稅 兩者抵消
您好老師,我們是一家建筑業(yè)企業(yè),9月有外地項目預繳的增值稅和附加稅,這個月領導不讓抵扣預繳的增值稅了,讓把進項發(fā)票全認證,等以后再抵扣9月份預繳的增值稅,可以嗎?
A公司出口的產(chǎn)品,A公司發(fā)原材料給B工廠加工,B 工廠開加工費發(fā)票給A公司, 加工企業(yè)開產(chǎn)品過來才可退稅?
假如一個藥品紙質(zhì)專用發(fā)票,供應商規(guī)格欄處開了規(guī)格+廠家,本來是10*20g 昆明中藥制藥有限公司 但他開成了10*20g 昆明中藥制藥有限公 少了一個司 字,我們購買方?jīng)]要求供應商在規(guī)格處加廠家的,這種需要對方重開開票嗎
您好,B選項和D選項能詳細的解釋一下嗎?主要是計算思路
請問老師能否給解釋一下凈資產(chǎn)收益率?
老師,我們公司做水利工程600萬,分包勞務200萬,出去,我們?nèi)ヒ话慵{稅人,總聽說扣除分包款,這個到底怎么計算?
老師,為什么兩種方法算出的答案不同
月底怎么看缺不缺成本票 計算依據(jù)是什么
請問打包憑證就是要把原始憑證折疊為封面一樣的大小是嗎?那市面上的封面的大小都是統(tǒng)一的嗎?
這題的答案為什么要去減去一個30%呢?這是政策還是什么原因?
董孝彬老師員工這個月才在手機上填寫專項附加扣除,下個月還用填寫嗎?是不是填一次就行了