老師，請問下，我們公司2019年項目上有個租賃成本發(fā)票到19.12.31都沒有收到，需要納稅調(diào)增，填在更正申報表中納稅調(diào)整項目明細(xì)表哪個行次呢？是第45行，六、其他，第3列調(diào)增金額一欄嗎？謝謝

老師您好！有幾個問題想請教下哈！ 1、新成立的房開企業(yè)沒有銷項，進(jìn)項在賬務(wù)上已經(jīng)做了，發(fā)票是不是就必須認(rèn)證？以前的發(fā)票都沒有認(rèn)證，可以全部認(rèn)證到11月嗎？在報增值稅時，應(yīng)該填列在哪個位置？ 2、還有無形資產(chǎn)也要在增值稅申報表上體現(xiàn)嗎？

老師，這個月我們有3筆專票需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，是不是就是在ETax中增值稅申報表附表二填列進(jìn)項轉(zhuǎn)出稅額就可以了？不用在 增值稅綜合平臺勾選進(jìn)項轉(zhuǎn)出的發(fā)票？我登錄增值稅綜合服務(wù)平臺，沒有發(fā)票哪里可以勾選進(jìn)項轉(zhuǎn)出的發(fā)票，是不是不用勾選？

老師，我們這個月有 高鐵票和滴滴電子普票，我將計算好的進(jìn)項稅額 和 扣稅憑證 份數(shù) 填在 附表二，10欄-本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證 一欄，但是第12欄-當(dāng)期申報抵扣進(jìn)項稅合計欄 沒有自動計算 旅客運(yùn)輸憑證份數(shù)和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里？

老師好，請教一個關(guān)于增值稅申報的問題哈，我們以前有一張進(jìn)項發(fā)票，但是對方后來給了我們優(yōu)惠，這樣3月份我們就為銷方開具了一個紅字發(fā)票信息表，現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒有送到我們單位，我們沒有辦法做賬，可是我要報送3月份的增值稅，這個紅字信息表，在報增值稅的時候需要怎么填列和處理呢？