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演示賬套

Q

老師，酒店行業(yè)，攜程美團(tuán)直接扣下來(lái)額服務(wù)費(fèi)，我們沒(méi)有實(shí)際支付，但是他們給我們開(kāi)了發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬呢

2025-01-03 17:18

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-01-03 17:19

酒店行業(yè)對(duì)于攜程、美團(tuán)扣下的服務(wù)費(fèi)，雖未實(shí)際支付但收到發(fā)票時(shí)，可按以下方式做賬：一般納稅人賬務(wù)處理確認(rèn)費(fèi)用與負(fù)債：假設(shè)收到一張攜程或美團(tuán)開(kāi)具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，金額為 1060 元，增值稅稅率為 6%，則借：銷(xiāo)售費(fèi)用 —— 平臺(tái)服務(wù)費(fèi) 1000，借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）60，貸：應(yīng)付賬款 —— 攜程 / 美團(tuán) 1060。實(shí)際支付時(shí)：借：應(yīng)付賬款 —— 攜程 / 美團(tuán) 1060，貸：銀行存款 1060。小規(guī)模納稅人賬務(wù)處理確認(rèn)費(fèi)用與負(fù)債：假設(shè)收到一張攜程或美團(tuán)開(kāi)具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，金額為 1030 元，增值稅征收率為 3%，因小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，所以全部計(jì)入費(fèi)用，借：銷(xiāo)售費(fèi)用 —— 平臺(tái)服務(wù)費(fèi) 1030，貸：應(yīng)付賬款 —— 攜程 / 美團(tuán) 1030。實(shí)際支付時(shí)：借：應(yīng)付賬款 —— 攜程 / 美團(tuán) 1030，貸：銀行存款 1030

快賬用戶(hù)4435 追問(wèn) 2025-01-03 17:21

但是我沒(méi)有支付老師，如果貸銀行存款，銀行余額就對(duì)不上了

快賬用戶(hù)4435 追問(wèn) 2025-01-03 17:24

這個(gè)發(fā)票可以不用嗎

齊紅老師解答 2025-01-03 17:28

?沒(méi)支付那就貸應(yīng)付賬款后面支付的不做

快賬用戶(hù)4435 追問(wèn) 2025-01-03 19:59

老師這樣應(yīng)付賬款不就掛賬嗎

齊紅老師解答 2025-01-03 20:03

同學(xué)你好掛賬了應(yīng)付賬款在貸方的

酒店行業(yè)對(duì)于攜程、美團(tuán)扣下的服務(wù)費(fèi)，雖未實(shí)際支付但收到發(fā)票時(shí)，可按以下方式做賬：一般納稅人賬務(wù)處理確認(rèn)費(fèi)用與負(fù)債：假設(shè)收到一張攜程或美團(tuán)開(kāi)具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，金額為 1060 元，增值稅稅率為 6%，則借：銷(xiāo)售費(fèi)用 —— 平臺(tái)服務(wù)費(fèi) 1000，借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）60，貸：應(yīng)付賬款 —— 攜程 / 美團(tuán) 1060。實(shí)際支付時(shí)：借：應(yīng)付賬款 —— 攜程 / 美團(tuán) 1060，貸：銀行存款 1060。小規(guī)模納稅人賬務(wù)處理確認(rèn)費(fèi)用與負(fù)債：假設(shè)收到一張攜程或美團(tuán)開(kāi)具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，金額為 1030 元，增值稅征收率為 3%，因小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，所以全部計(jì)入費(fèi)用，借：銷(xiāo)售費(fèi)用 —— 平臺(tái)服務(wù)費(fèi) 1030，貸：應(yīng)付賬款 —— 攜程 / 美團(tuán) 1030。實(shí)際支付時(shí)：借：應(yīng)付賬款 —— 攜程 / 美團(tuán) 1030，貸：銀行存款 1030

2025-01-03

你好，需要管的，你的收入里面包含著這一部分，借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，借，銀行存款、銷(xiāo)售費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)，貸，應(yīng)收

2025-01-08

你好，你計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用，傭金貸，銀行存款或者應(yīng)付賬款。

2024-11-20

那個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-平臺(tái)費(fèi)用

2024-09-19

中間差額是攜程收的服務(wù)費(fèi)，確認(rèn)為銷(xiāo)售費(fèi)用

2025-03-19

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