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老師，公司茶葉種植基地為生產(chǎn)自產(chǎn)茶葉而購(gòu)入的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)所產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額，可以抵扣嗎？比如前期進(jìn)項(xiàng)的茶山開(kāi)墾，種植等工程款取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

2025-09-09 14:22

你好，麻煩問(wèn)一下外貿(mào)出口企業(yè)當(dāng)月做完退稅勾選后，上個(gè)月出口退稅有附表二上的進(jìn)項(xiàng)，增值稅申報(bào)表附表二上25欄本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣需要把退稅的發(fā)票張數(shù)，金額稅額減下去嗎？27欄合計(jì)的是做完退稅勾選，但是還未退稅的稅嗎？

2025-09-09 14:21

這種退款是做什么分錄？我公司收到了退款

2025-09-09 14:19

老師，超過(guò)三年不能確認(rèn)，也聯(lián)系不到客戶，也沒(méi)有合同的應(yīng)付賬款是不是可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了？

2025-09-09 14:17

老師個(gè)人按2萬(wàn)交的65.35個(gè)稅怎么倒退稅率

2025-09-09 14:16

老師，我們是制造業(yè)，制程中有模具，我們的模具制造商開(kāi)不出模具發(fā)票，有100多萬(wàn)，可以讓制造商開(kāi)嗎，有風(fēng)險(xiǎn)嗎，如果不開(kāi)，我應(yīng)該讓對(duì)方怎么開(kāi)票，我們?cè)趺醋鲑~呢

2025-09-09 14:16

這個(gè)我知道，但是除了一萬(wàn)，人家兩個(gè)月超出的加起來(lái)有五千了，本來(lái)是扣3%，現(xiàn)在扣10%人家不同意

2025-09-09 14:14

老師好，比如公司的差旅費(fèi)員工已經(jīng)報(bào)銷了，如何在電子稅務(wù)局做個(gè)標(biāo)記說(shuō)明這張發(fā)票已經(jīng)入賬了，以免重復(fù)入賬

2025-09-09 14:14

承包工程，1.老板轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的錢，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款。2.購(gòu)買原材料，借工程物資-鋼筋，貸銀行存款。借工程物資-水泥，貸銀行存款。3.甲方轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)錢，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。2年后才完工，是不是完工了做一筆分錄一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本

2025-09-09 14:13

老師 想咨詢一下，就是7月開(kāi)的票是含稅6554元，8月紅沖之后再重開(kāi)了6554元，然后申報(bào)8月增值稅怎么填數(shù)呀

2025-09-09 14:13

老師，應(yīng)付賬款周期開(kāi)始2022-01-01，結(jié)束2022-12-31，截止到今天9月8日，這個(gè)周期怎么算，是欠了多久？

2025-09-09 14:12

老師，員工上個(gè)月沒(méi)發(fā)工資，工資申報(bào)也是零，然后這次兩個(gè)月一起發(fā)，那個(gè)個(gè)稅很高啊，這個(gè)怎么辦呢？

2025-09-09 14:11

公司一年沒(méi)經(jīng)營(yíng)了 但是今年收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還5000元 公司準(zhǔn)備注銷這5000元打給股東 要申報(bào)個(gè)稅嗎

2025-09-09 14:10

我們是北京企業(yè)，企業(yè)類型：港澳臺(tái)合資企業(yè)。 為拓展公司業(yè)務(wù)在澳門租住辦公室，對(duì)公司進(jìn)行裝修，購(gòu)買辦公家具等，此項(xiàng)行為是否可以？是否可以向澳門付款？是否要設(shè)立澳門公司或澳門辦事處？

2025-09-09 14:09

老師請(qǐng)問(wèn)一下，6個(gè)點(diǎn)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票，在附表三服務(wù)那欄已經(jīng)體現(xiàn)了，但是申報(bào)的時(shí)候沒(méi)注意，主表勞務(wù)那里又填了一遍，一直這么申報(bào)的，這種情況必須去更正增值稅申報(bào)表嗎？或者從現(xiàn)在開(kāi)始不再填了行不行？

2025-09-09 14:08